En el cuerpo del comprobante se deberá agregar un nuevo texto donde se describa las facturas del proveedor a pagar, definiendo un titulo como “Facturas / Notas de Débito” y luego abajo mapear las facturas que se estarían pagando describiendo los siguientes campos:
Comprobante: Tipo texto
Fecha del comprobante (Poner solo F. Emisión): Tipo Fecha
Fecha de vencimiento (Pone solo F. Vencimiento): Tipo Fecha
Total: Tipo Numero (Solo poner hasta dos ceros después de la coma, ejemplo: 1.000,00 - Aplica a los siguientes también)
Saldo Inicial: Tipo Numero
Saldo Final: Tipo Numero
Abonado: Numero